一、部门概况
（一）部门基本情况。县农业综合开发办公室是一个归口县财政局管理的正科级事业单位。现有编制10人，实有在职人员13人，退休人员5人。内设4个股室，即综合股、项目计划科技股、资金管理股和产业股。主要职能是负责全县农业综合开发项目的立项申报、项目实施、资金管理和业务指导等工作。2017年主要实施农业综合开发13个项目，包括2个土地治理项目和11个财政整合产业化经营财政补助项目。
（二）部门整体支出规模。2017年部门整体支出222.92万元，其中基本支出188.86万元，项目支出34.06万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本情况。2017年基本支出188.86万元，其中人员经费166.41万元（含基本工资67.54万元、津贴补贴24.63万元、绩效工资奖励21.05万元、社会保障缴费28.9万元、对个人和家庭补助24.29万元等），公用经费22.45万元（含办公费2.9万元、差旅费2.95万元、公务接待费0.57万元等）。
2017年度“三公”经费财政预算11万元，其中公务接待8万元、交通费3万元。实际支出为2.6万元，完成预算23.6%，其中公务用车及运行费0万元，完成预算0%，公务接待2.6万元，完成预算的23.6%，2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是严格控制支出，压缩开支。2017年度“三公”经费支出决算数与2016年支出决算数减少0.4万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于2016年决算数的主要原因：公车改革小车移交，厉行节约，招待费减少。
（二）项目专项支出。2017年项目支出共34.06万元，主要用于项目公示，宣传检查，项目监督等支出。
（三）项目资金管理情况。我办制订机关管理制度和厉行节约制度，严格按要求按程序执行。
三、县本级其他财政性资金实施情况
四、资金管理情况
本办2017年期末数资产总额为24.08万元，其中通用设备类26项金额为11.55万元，专用设备类1项为3.87万元，家具用具类51项为8.66万元。没有土地房屋类资产。比2016年期末数47.78万元，减少23.7万元，主要变化为：增加资产2项金额为0.76万元，其中增加联想电脑2台0.76万元。减少资产1项为1台公务用车改革移交价值24.46万元，增减相抵减少23.7万元。
目前本单位资产管理较好，健全了资产业务管理制度，资产配置合理，各个办公室明确了专人负责管理，健全资产账务和软件动态跟踪管理，日常资产购置报废按程序履行报批手续。
五、部门整体支出绩效情况
从本部门整体支出绩效分析看：（一）从经济性分析看，本单位还是严格控制、压缩开支，如公务接待费和交通运行费较上年有大幅度减少，较上年5.66万元减少53%。（二）从效率性分析看，本单位各项工作均完成任务，如争资立项3383万元，较上年增加10万元，社保缴费完成100%以上，农开土地治理项目按上级要求完成并验收合格，获得上级好评。（三）从可持续性分析看，后续的人员短缺将是关键，各个股室现只有1人做事，各个岗位的工作量较大。
六、存在的主要问题
主要是加强项目事前有效介入，特别是在项目立项申报和设计管理中如何实现有效对接，优化配置。
七、改进措施和建议
（一）积极参与项目管理。特别将项目事前的掌握政策，项目立项申报可行性研究，事中的项目跟踪督查，报账审核，事后的项目验收和绩效评价等工作做好。
（二）进一步加强对资金报账的审核力度，做到手续齐全，程序到位。
2018年5月20日
